Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

За 2014 рік виконання доходної  частини  районного бюджету  по загальному фонду забезпечено на 101,4%. При планових призначеннях 148 763 051 грн. надійшло 150 877 560 грн. (отримано доходів на 2 114,509 грн. більше від планових показників). В порівнянні з минулим роком надходження збільшились  на 4 764 490 грн., або 3,3% (надходження за 2013 рік – 146 113 070 грн.)

Власні доходи загального фонду районного бюджету за 2014 рік виконані на 110,3%, при плані 35 187 700 грн. надійшло 38 796 552 грн., що на 3 608 852 грн. більше  планових призначень, та на 3 961 109 грн. більше від надходжень за  минулий рік, або на 11,4%.

Основним доходним джерелом в районному бюджеті є Податок та збір з доходів фізичних осіб, який займає найбільшу питому вагу, а саме 99,7% від загального обсягу надходжень. Так, за 2014 рік податку та збору з доходів фізичних осіб надійшло 38 675 011 грн., що становить 110,3% до плану. В порівнянні з 2013 роком надходження збільшилися на 3 947 136 грн., або на 11,4%.

Міжбюджетних  трансфертів до районного бюджету надійшло    112 081 008 грн., що на 1 494 343 грн. менше від планових призначень (план – 113 575 351 грн.), в тому числі:
Дотація вирівнювання  з Державного бюджету  надійшла  до плану в сумі   54 935 700 грн.
Коштів, що надходять до районного бюджету з місцевих бюджетів (вилучення) отримано в сумі 4 993 191 грн. при плані 5 006 200 грн., недоотримано – 13 009 грн.
Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів надійшло до плану в сумі 2 430 000 грн.
           Субвенції  з інших бюджетів недотримані на суму 1 481 334 грн.: при плані  51  203 451 грн. надійшло 49 722 117  грн. 
План на 2014 рік по доходах спеціального фонду районного бюджету виконано на 82,2%, при плані 2 638 857 грн. надійшло 2 168 874 грн., (в т.ч. власних надходженнях бюджетних установ – 2 083 624 грн. при плані 2 296 210 грн.).

На 2014 рік по районному бюджету по загальному фонду заплановано видатків на загальну суму 152 106 598 грн. За відповідний період касових видатків проведено на загальну суму 149 001 802 грн., що становить 98,0 % до плану.

Видатки по управлінню (на утримання районної ради та відділу управління  майном  районної ради) по загальному фонду   проведені в сумі 1 753 251 грн. при планових призначеннях на звітний період 1 797 871 грн.
Видатки на утримання закладів освіти проведені в сумі 54 415 351 грн., при плані 54 849 621 грн. План виконано на 99,2 %. В тому числі:
         на утримання загальноосвітніх  шкіл району  спрямовано – 49 433 384 грн.
         на утримання вечірніх шкіл  - 158 569 грн.
         на утримання дитячих будинків – 761 569 грн.
         на позашкільні заклади направлено – 825 810 грн.
         на утримання методкабінету – 797 253 грн.
         на утримання централізованої бухгалтерії відділу освіти – 1 022 359 грн.
         на утримання груп централізованого господарського обслуговування – 775 558 грн.
на інші освітні програми (підвезення учнів) спрямовано – 604 649 грн.
         на надання допомоги дітям–сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється вісімнадцять років направлено – 36 200 грн.
Із загальної суми видатків на галузь, спрямовано:
  на виплату заробітної плати — 33 887 339 грн.
на нарахування на заробітну плату — 12 188 962 грн.
на продукти харчування — 1 052 845 грн.
на оплату енергоносіїв — 5 286 946 грн.

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я  проведені в сумі 27 427 329 грн., при плані 27 914 037 грн. План виконано на 98,3 %.
Із загальної суми видатків на галузь, спрямовано:
  на виплату заробітної плати — 16 743 632 грн.
на нарахування на заробітну плату — 5 878 537 грн.
на медикаменти — 610 125 грн.
на продукти харчування — 315 922 грн.
на оплату енергоносіїв — 2 807 209 грн.

По установах культури кошти освоєні в сумі  6 255 617 грн., при планових показниках 6 369 590 грн. План виконано на 98,2 %.
В тому числі :
на виплату заробітної плати — 4 178 287 грн.;
на нарахування на заробітну плату —  1 475 003 грн.;
на оплату енергоносіїв —  532 744 грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування  спрямовано 4 902 518 грн., при планових показниках 5 018 374 грн. План виконано на 97,7 %.
В тому числі :
на виплату заробітної плати —  3 474 495 грн.;
на нарахування на заробітну плату — 1 240 365 грн.;
на медикаменти —  6 000 грн.
на продукти харчування – 2 000 грн.
на оплату енергоносіїв —  104 858 грн.

На утримання центру соціальних служб для молоді спрямовано      437 497 грн., при планових показниках 442 924 грн. План виконано на 98,8 %.
В тому числі :
на виплату заробітної плати —  294 875 грн.;
на нарахування на заробітну плату — 107 040 грн.;
          на оплату енергоносіїв —  20 062 грн.

На фізичну культуру і спорт видатки проведені в сумі 705 339 грн. при плані 734 615 грн. План виконано на 96,0 %. В тому числі:
на проведення заходів з фізичної культури та спорту —  5 307 грн.;
на РК ДЮСШ — 632 881 грн.;(утримання)
на РО ВФСТ “Колос” — 67 151 грн.; (утримання)
  
Протягом 2014 року значна увага приділялася реалізації  першочергових соціальних програм, зокрема кошти виділені:
На районну Програму розвитку архівної справи Глобинського району на 2013-2014 роки – 60 043 грн.
     На районну Програму підтримки і розвитку Глобинського районного радіомовлення «Голос Глобинщини»  на 2013-2015 роки – 73 139 грн.
На районну Програму підготовки молоді до військової служби і її призову до лав Збройних Сил та інших військових формувань України на 2011-2015 роки  - 7 193 грн.
На районну Програму організації забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2013-2015 роки – 7 800 грн.
На районну Програму відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів  на 2013-2017 роки – 8 200 грн.
На районну Програму Шкільний автобус на 2011-2015 роки – 604 648 грн.
На районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2015 рік – 99 099 грн.
На реалізацію Районної Програми державної соціальної політики, спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення "Турбота" на 2014-2017 роки – 227 700 грн.
На районну Програму соціального захисту одиноких непрацездатних громадян похилого віку,  бездомних громадян та осіб, які набули статусу бездомні у Глобинському районі на 2014-2017 роки – 578 812 грн.
На районну Програму становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки – 10 000 грн.
Н районну Програму розвитку  малого підприємництва у Глобинському районі на 2013-2014 роки – 22 140 грн.
На районну Програму Власний дім на 2012-2016 роки – 44 000 грн. (кредитування спец. фонд).
Стан розрахунків по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету по управлінню праці та соціального захисту населення наступні:
       По виплаті допомог сім’ям з дітьми, малозабезпечених сім’ям та інвалідам планові призначення на 2014 рік складають 39 843 900 грн.  Проведено видатків в сумі 39 843 769,64 грн., що складає  100 % до плану. По даних виплатах заборгованості станом на  01 січня 2015 відсутня.
По  дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  планові  призначення на 2014 рік складають 792 000 грн.  Проведено видатків в сумі  761 568,85 грн., що складає 96,2 % до плану. Заборгованість станом на         01 січня 2015 року відсутня.
        По пільгах ветеранам війни, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам військової служби, реабілітованим і громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та субсидіях населенню на 2014 рік у районному бюджеті було передбачено:
     - на оплату житлово-комунальних послуг 8 277 600 грн. За відповідний період проведено видатків в сумі 7 138 766,09 грн., що складає 86,2%  до  плану;
     - на послуги зв’язку та інші передбачені чинним законодавством пільги та компенсації за пільговий проїзд 866 500 грн. За відповідний період проведено видатків в сумі 747 341,09 грн., що складає  86,2 % до  плану;
       - на придбання твердого палива, скрапленого газу передбачено 818 700 грн. За відповідний період проведено видатків в сумі 626 022,52 грн., що складає  76,5 % до  плану.

Видатки спеціального фонду районного бюджету проведені по бюджетних установах в межах   залишків та надходжень коштів. За 2014 рік касові видатки проведені в розмірі 2 215 727 грн., в т.ч.:
По районній раді та відділу управління майном коштів  використано на загальну суму 14 918 грн., в т.ч.: 13 319 грн. на оплату енергоносіїв.
По установах  освіти 857 485 грн. в т.ч.: 156 159 грн. на продукти харчування.
По установах охорони здоров’я касові видатки проведені в розмірі        970 251 грн. в т.ч.: 250 967 грн. на виплату заробітної плати, 91 976 грн. на медикаменти,  46 056 грн. на енергоносії.
По Територіальному  центру соціального обслуговування 74 399 грн. в т.ч.: 54 877 грн. на виплату заробітної плати.
По установах культури видатки проведені в розмірі 199 441 грн., в т.ч.:   50 686 грн. на виплату заробітної плати, 74 866 грн. на оплату енергоносіїв.
Капітальні видатки протягом 2014 року проведені на загальну  суму 495 910 грн.

Наверх ↑